I Apacta kan du hurtigt og nemt oprette en leverandørfaktura manuelt.
Se med i videoen her:
Eller følg nedenstående vejledning:
Gå til menuen i venstre side og klik på "Leverandørfaktura" -> og klik på den grønne knap "+ Opret leverandørfaktura"
Udfyld de oplysninger du ønsker på leverandørfakturaen -> klik efterfølgende "Gem"
Sag - Søg den sag frem som leverandørfakturaen skal tilknyttes
Aktivitet - Denne kan vælges, hvis man har oprettet aktiviteter i systemet
Leverandør - Søg leverandøren frem og tilføj den til fakturaen
OBS! Hvis leverandøren ikke fremgår af listen, kan man oprette den under administrer leverandører og man vil efterfølgende kunne søge den frem af listen.
Leveringsdato - Den står som udgangspunkt til d.d., men denne kan ændres
Reference - Hvis man ikke har oprettet leverandøren i systemet, kan man skrive leverandørens navn i feltet.
Leverandørs fakturanummer - Indtast fakturanummeret på leverandørfakturaen
Upload fil til leverandørfaktura - Her kan du uploade leverandørfakturaen, så man altid kan se den i systemet.
Man får nu mulighed for at taste indkøbslinjerne ind fra leverandørfakturaen ved at klikke på "købte produkter" og trykke på "+ Produkt" --> klik efterfølgende "Gem". Leverandørfakturaen vil nu ligge under virksomhedens leverandørfakturaer og den sag, man har valgt at koble den på.
Når man har klikket gem, vil systemet automatisk beregne dækningsgraden ud fra kostpris og salgspris på indkøbslinjerne. Ønsker man at ændre dette, kan man altid gøre det i feltet "Dækningsgrad" ved at klikke på kuglepinden, og ændre det til en ønskede dækningsgrad.
